تعاریف
تعریف طرف حساب
گروه بندی کالا و خدمات
واحدهای شمارش کالا
تعریف کالا و خدمات
تعریف گروه های هزینه و درآمد
تعریف اول دوره چک و بانک
حسابداری
دریافت
پرداخت
هزینه ها
درآمدها
انتقالات وجه
خرید و فروش
مرور فاکتورها
فاکتور فروش
فاکتور برگشت از فروش
فاکتور خرید
فاکتور برگشت از خرید
پیش فاکتور فروش
لیست ها
لیست ها - قسمت اول
لیست ها - قسمت دوم
سیستم
مروری بر منوی سیستم
تنظیمات سیستم
تعیین کنترل سطح دسترسی کاربران
اتصال دستگاه آسان پرداخت
بستن سال مالی
تولید
تولید - قسمت اول
تولید - قسمت دوم
ماژول پیامک
ماژول پیامک - قسمت اول
ماژول پیامک - قسمت دوم
تخصصی
بازاریاب
اتصال دستگاه آسان پرداخت به نرم افزار
افزایش قیمت کالاها به صورت گروهی
چاپ بارکد
همگام سازی اطلاعات در وب اپلیکیشن دقیق
سلام روز بخیر
بنده اجناسی فاکتور کردم برا فروش و فاکتور خارج شده اما چرا از امار اجناسم کم نمیشه
سلام. بعد از فاکتور فروش اتوماتیک کسر میشود و جایی که شما چک میکنید اشتباه هست. از قسمت گزارشات، گزارش کاردکس موجودی کالا رو بررسی کنید
سلام وقتتون بخیر من یه جنسیو با یه تعداد اشتباه سیو کردم الان نمیتونم اون تعداد رو درس کنم میرم رو قسمت ویرایش مینویسه این جنس در فاکتور استفاده شده است لطفا راهنماییم کنین….
سلام. موجودی اولیه باید به درستی تعریف شود. زمانی که موجودی اولیه رو وارد کردید و از آن کالا فاکتور صادر میکنید دیگر نمیتوانید موجودی اولیه رو تغییر دهید. موجودی اولیه یکبار برای همیشه تعریف میشود و خروج و ورود به انبار با فاکتور فروش و خرید انجام میشود و راه دیگری ندارد.
سلام وقتبخیر چرا وقتی از یه تاریخ معین گزارش ریز عملکرد میگیرم مانده بدهکار یا بستانکار قبل از اون تاریخ رو نمایش نمیده؟ممنوناین مشکل رو رفع کنین ممنون میشم
سلام. گزارش رو در بازه ای که شما مشخص کردید گزارش میگیره. اگر میخواید از ابتدا نشون بده بازه رو زیاد کنید
سلام وقتتون بخیر یه چک برگشت زدیم الان بخوام از قسمت ریز عملکرد حساب پاکش کنم نباشه چجوری باید اینکارو انجام بدم؟؟؟؟
در قسمت عملیات چک و بانک عودت چک رو که بزنید در ریز عملکرد طرف حساب ظاهر میشه
سلام.من بدهی طرف حساب رو صفر میکنم. ولی تو فاکتور جدید باز بدهی قبلی رو چاپ میگیره.در صورتی که گزارش طرف حساب رو چک میکنم میبینم صفر هست.
سلام. مبلغ مانده بدهی در زمان صدور فاکتور هست. شما احتمالا بعدا بدهی طرف حساب رو صفر کردید و مجدد اقدام به چاپ میکنید که این کار اشتباه است
سلام من دوره مالی رو چند روز پیش بستم ..والان گزینه (به دلیل ثبت سند اختتامیه امکان ثبت نیست )میاد …چطوری باید دوباره شروع کنم
سلام. سوال شما چیزی نیست که در کامنت قابل راهنمایی باشد. با شماره پشتیبانی تماس بگیرید
سلام، من بعد از کلیک بر روی نرم افزار نزدیک به سی ثانیه طول میکشه تا وارد نرم افزار بشم ایا میشه این سرعت رو بالا برد ؟یا طبیعی هست ممنون
سلام و وقت بخیر . یا سیستم شما ضعیف هست و اس کیو ال به سختی با نرم افزار ارتباط برقرار میکند یا به دلیل ضعیف بودن اینترنت شما هست چون هنگام ورود به نرم افزار برای چک کردن آپدیت بودن یا نبودن ارتباط اینترنتی باید برقرار کند و اگر اینترنت شما ضعیف باشد چندین بار درخواست خود را به سرور میفرستد.
سلام من نسخه متوسط نرم افزار رو دارم وقتی سندی رو برای دریافت یا پرداخت ثبت میکنم از بخش دریافتها و پرداختها قابل ویرایش و حذف نیست و وقتی جستجو رو میزنم هیچی بالا نمیاد طرف حساب هایی که باهاشون کار کردیم هم قابل حذف نیستن میشه بگین مشکل چیه باید چیکار کنم. خیلی ممنون
سلام. در مورد بخش اول از سوالتون میبایست تاریخ آپدیت و بکاپ شما بررسی شود لطفا با واحد پشتیبانی تماس بگیرید. در مورد بخش دوم از سوالتون البته طرف حساب هایی که از روی اون ها سند وارد کردید مشخص هست که قابل پاک شدن نیست.
وقتبخیر..سیستم من اسرور اصلی نیست ولی عکس پس زمینه رو عوض میکنم وقتی خروج میزنم حذف میشه عکس،چیکارکنم؟ممنون
سلام. بروزرسانی شما برای چه تاریخی هست؟
سلام مجدد.. دقیق نمیدونم ولی چند روز پیش ک به روزرسانی رو زده بودین وتغییر عکس پس زمینه داحل تغییراتش بود انجام دادم..
میبایست ریموت بشیم به سیستمتون
وقتتون بخیر ،میخواستم بدونم اگر داخل نرم افزار گزینه ی بروز رسانی نرم افزار رو بزنیم به صورت خودکار اپدیت میشه یا نه؟؟؟
سلام . اون گزینه برای بروزرسانی غیرخودکار هست . شما سیستم خود را به اینترنت متصل کنید و یک بار نرم افزار را ببندید و مجدد وارد نرم افزار شوید پیغام بروزرسانی ظاهر میشود. اگر پیغام بروزرسانی ظاهر نشد آنتی ویروس و یا فایروال خود را موقتا غیرفعال کنید و مجدد نرم افزار را ببندید و دوباره باز کنید.
سلام، عرض ادب، من یک سوال دارم. برای موجودی اولیه یک کالا پرداخت انجام شده است. آیا برای آن هم باید فاکتور تنظیم کرد و در قسمت پرداخت ها هم ثبت کرد؟ و سوال دوم اینکه اگر برای موجودی اولیه یک کالا چک داده شده و موعد چک هنوز سرنرسیده باشد، آیا برای آن هم باید فاکتور خرید تنظیم کنم در قسمت پرداخت هم کار پرداخت با چک انجام دهم؟
سلام. سوالات شما جنبه حسابداری دارد و مفهوم اول دوره رو شما باید بدونید. شما وقتی موجودی اولیه برای یک کالا رو مثلا ۱۰ عدد ثبت کنید اگر فاکتور خریدش رو هم ۱۰ ثبت کنید موجودی انبارتون ۲۰ میشه که اشتباه است. چک رو هم باید به عنوان چک ها اول دوره تعریف کنید. در فیلم های آموزشی نحوه ی تعریف چک های اول دوره دریافتنی و پرداختنی توضیح داده شده است.
سلام مجدد من یه کالایی خریدم پارسال،ک امسال اصلا فروش نداشتیم ومیخام کلا از سیستم حذفش کنم،مشکلی ک دارم هم حذف نمیشه هم اگ حذف کنم این کالا توی فاکتورهای قبل استفاده کردم وفاکتورام بهم میریزه ؟این اتفاق برای بیشتر کالاهام پیش اومده،ممکنه بفرمایین چیکارکنم؟ممنون
سلام
به هیچ وجه نباید کالایی که در اسناد استفاده شده است را حذف کرد. در فیلم های آموزشی هم توضیح داده شده است که در تعریف کالا (تب حسابداری) گزینه ای وجود دارد به نام غیرفعال و فعال که تیک آن را برمیدارید و کالا غیرفعال میشود و در گزارش ها و جست وجوهای شما ظاهر نمیشود.
سلام وقتتون بخیر عذر خواهم سوالی داشتم.من میخام پی دی اف ریز عملکرد حساب یکی ازمشتریهارو براشون واتساپ بفرستم و برای سیو فاکتورا به صورت پی دی اف از قسمت پرینت استفاده میکردم ک بشه سیو کرد ولی قسمت ریزعملکرد .قسمت پرینت سیونداره.ممکنه بفرمایین چجوری ریزعملکرد رو بصورت پی دی اف سیو کنم؟ممنون
سلام. درود بر شما
شما میتونید از قسمت بالای report گزینه exporet رو بزنید. بعد به شما میگه چه فرمتی ذخیره کنم؟شما ورد رو انتخاب کنید. حالا میتونید خود ورد رو تبدیل به پی دی اف کنید.
لطفا دراسرع وقت جواب بدین.من چک رو عودت دادم ولی توی ریزعملکرد بالا میادچیکارکنم؟
برای اینکه در اسرع وقت پاسخ دهیم یا با پشتیبانی تماس بگیرید یا اینکه به تلگرام پشتیبانی پیام دهید.
سلام مجدد وقتتون بخیر من یه چک رو اشتباهی به اسم کسی دیگه ثبت کردم و بعد متوجه شدم ودرست کردم و از توی فاکتور هم حذف شده ولی قسمت چک وبانک اون چک اشتباهی هنوز هست وممکنه بفرمایین چجوری چجوری حذفش کنم؟ممنون
سلام. برای راهنمایی با پشتیبانی تماس بگیرید که با انی دسک به سیستم شما وصل شوند
سلاموقتتون بخیر.یه سوالی داشتم من مبتدی هستم و یه خرید انجام دادم وهمون خرید رو فروختم.حالا خریدار نصف مبلغ رو به حساب فروشنده واریز کرده من چجوری ثبتش کنم؟ با انتقال وجه بزنم درست میشه؟
سلام
شما حتما و حتما فیلم های آموزشی را مشاهده کنید
جواب سوالتون هم اینه که شما باید از قسمت دریافت اقدام کنید. در فیلم های آموزشی قسمت دریافت کامل توضیح داده شده
جسارتا من خودم قبلا همینکارو انجام میدادم.یعنی از خریدار دریافت میزدم وبه فروشنده پرداخت میکردم.من میخواستم ببینم راهی هست ک مستقیم ثبت بشه انتقال وجه؟من فکرکردم از قسمت انتقال وجه ممکنه بشه انجام بدم که نشدیا راهی دیگه نیست؟ شاید سوالمو درست نپرسیدم..منظورمه از اقای احمدی خرید کردم وبه محمدی فروختم واقای محمدی مستقیم بابت این خرید من پول ئاریز کرده به حساب احمدی..اینو من چجوری ثبت کنم؟
شما فیلم های آموزش مربوط به انتقال وجه رو حتما مشاهده کنید. انتقال وجه نرم افزار ارتباطی به انتقال وجهی که شما میفرمایید ندارد. سعی کنید از همان راه قبلی استفاده کنید
سلام خسته نباشید،میخواستم بدونم نحوه محاسبه ی سود هر فاکتور چطوریه چون برای نرم افزار من در قسمت مرور فاکتور ها اون قسمت وجود نداره
سلام. این امکان در نسخه پیشرفته و تولیدی وجود دارد.
سلام امروز میخواستم با ÷شتیبانی تماس بگیرم ولی بعد از چند بوق زدن میگفت شماره اشتباه است. شماره ها هم این بود ۰۲۱۷۷۱۸۷۰۰۱
سلام. اگر در تایم کاری شرکت تماس گرفتید مشکلی وجود نداشته چون تماس های زیادی داشتیم. شاید مشکل از مرکز مخابراتی بوده باشه. همون موقه به تلگرام پشتیبانی پیام میدادید.
با سلام من یه مشکلی برام پیش اومده متاسفانه من تو حسابداری مبتدی هستم .تویه کاری موندم ما وقتی فروش داریم از مشتری چک دریافت میکنیم مثلا چک پست بانک که شرکت ما اصلاتو اون بانک حسابد نداره.وما اون چک رومیبریم مثلا تو حساب بانک صادراتمون میخوابونیم تا نقد بشه..یا موقع نقد شدن وصول یا عدم وصول رو میزنم.اینو من چجوری باید تو سیستم بنویسم یا همون ثبت کنم.از کدوم بخش ها ؟!
سلام. اینکه جکی که از بانکی دریافت میکنید که شما در آن حساب ندارید اهمیت ندارد. شما در عملیات چک اشخاص لیست چک های دریافتی رو مشاهده میکنید و اونجا گزینه وصول داره. وقتی وصول رو میزنید ازتون میپرسه که میخواید به کدوم حساب بانکیتون وصول بشه که شما بانکی که چک رو خوابوندید مشخص میکنید.
سلام
لوگوی شرکت را میخام بارگذاری کنم سیستم قبول نمی کند، اندازه لوگو ۱۶ کیلو بایت و فرمت آن jpg است روی دسکتاپ سیستم من وجود داره ولی موقع بارگذاری در دقیق فایل رو از روی دسکتاپ نشون نمیده
لطفا راهنمایی کنید. من لوگو رو میفرستم لطفا برام بارگذاری کنید.ممنون
سلام. شما میبایست با پشتیبانی تماس بگیرید. البته میتونید با تغییر سایز لوگو تست کنید
سلام وقت بخیر واحد تولیدی ما بعد از چند سال وام گرفته به مبلغ ۷۷میلیون که هفت میلیونش رو بانک بلوکه کرده و هر ماه اقساطتش رو پرداخت میکنیم الان میدونم از قسمت پرداخت اقساط رو پرداخت میکنم ولی الان نمیدونم چجوری دریافت وام رو ثبت کنم!! از دریافت ها ثبت کنم؟ چجوری به لیست بستانکارام اضافه کنم؟تا موقع پرداخت از بستانکارام کم بشه
سلام. ابتدا اینکه گزینه اقساط در نرم افزار برای بدهکاران هست یعنی مشتریان شما به شما بدهکار هستند و شما مبلغ بدهکاری رو قسط بندی میکنید و نه بالعکس. گزینه ای برای دریافت وام وجود ندارد و شما باید از سند دستی حسابداری با توجه به دانش حسابداری خودتون استفاده و ثبت کنید.
سلام شما میتونین یه کار دیگه هم بکنید مثلا ما ده میلیون وام از بانک دریافت میکنیم که یک میلیونش در بانک بلوکه شده.. خب … شما میرید بخش طرف حساب ها و عین مشتری ها مثلا مینویسین وام بانک ملی و یه مشتری اینجوری تعریف میکنید… بعد میرید بخش دریافت ها و وام ۹میلیونی رو تو اونجا حالا از طریق فیش یا نقد دریافت میکنید. بعد برای اینکه وام بانک ملی بره تو لیست بستانکاران میرید تو بخش هزینه ها و تو اونجا یه هزینه به نام بانک ملی تعریف میکنید و مبلغ رو ۹میلیون میزنید ودکمه بدهکاری به… ادامه مطلب »
سلام. ممنون از پاسخگویی شما. اگر جزئیات خاصی نداشته باشه درست هست.
با عرض سلام
من تو کار عمده فروشی مرغ هستم . من مرغو بصورت زنده خرید میکنم و بصورت بسته بندی میفروشم مشکلی که هست وزن زنده با بسته بندی فرق میکنه و موجودی انبار ناهمخوانی داره و البته در کل نیازمند فرمول تبدیل هستم
سلام. کار شما تجزیه یک کالا هست. چنین امکانی در نرم افزار دقیق وجود نداره. مشکل دیگه ای که شما دارید چون وزن هر مرغ با مرغ دیگر فرق میکنه نمیتونید حتی فرمول ثابتی برای اینکار تعریف کنید.
سلام تو کامنت هاتون دیدم در مورد تنخواه حرف زدید ما تو شرکتمون یه صندوق به اسم تنخواهمون آقای محمد صفدری باز کردیم و دو میلیون هم موجودی ثابت داره.ایشون که جزو صاحبان شرکت هست ماهیانه هزینه ها رو انجام میده و فهرست میکنه و شرکت در قبال اون هزینه ها چک صادر میکنه..منم عین هزینه حقوق و دستمزد عمل میکنم تو بخش هزینه ها یه هزینه ای تعریف کردم به اسم هزینه تنخواه مبلغ رو میزنم و شرح میدم از کجا تا کجا و بعد میرم تو بخش حسابداری و پرداخت و از اونجا چک رو ثبت میکنم دوستم… ادامه مطلب »
سلام
شما صندوقی دارید که از این صندوق داره هزینه میشه بعد میفرمایید برای هزینه چک صادر میکنید؟توضیحاتتون ناقص هست متوجه نشدم
ببخشید هم یه صندوق به نامش باز کردیم و هم تو لیست طرف حساب ها یا همون مشتری ها تعریفش کردیم. وقتی هزینه میکنه اون لیست از هرینه ها رو میاره و شرکت در قبالش چک صادر میکنه منم عین هزینه حقوق ودستمزد ثبتش میکنم میگم هزینه تنخواه و کمی توضیحات براش مینویسم مثلا میگم از یک فروردین تا ۲۰فقروردین بعد بدهکاری به شخص رو میزنم و اسمشو از لیست مشتری ها انتخاب میکنم و بعد میرم تو بخش حسابدرای بخش پرداخت ها و از اونجا پرداخت رو ثبت میکنم .مگه اشکال داره
نه اشکال نداره. فقط چرا یک صندوق به نام ایشون تعریف کردید؟
سلام عرض میکنم ما تو شرکتمون دچار یه مشکلی هستیم هم حسابدار قبلی این مشکلو داشت و هم من.. از چند نفر هم پرسیدم جواب قانع کننده ای ندادند. ممنون میشم با دقت بخونید…. ما به کارخانه ای در ۲۰فروردین ماه کیک و کلوچه به مبلغ ۲۰۰۰۰۰تومان فروختیم و تو فاکتور فروش اونا به ما بدهکار شدند. و ما ماهیانه از اونها آرد میخریم این ماه حساب خرید ما در کل یک میلیون دویست هزار تومان میشد ولی طبق آخرین فاکتوری که برای ما ارسال شد اونا یک میلیون حساب کردند.و دویست هزار تومان رو کسر کردند .حالا رئیس شرکت… ادامه مطلب »
سلام. فاکتور اون ها ۱ میلیون تومن نیست بلکه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومنه که اونها مانده از قبل رو ۲۰۰ هزار تومان کسر کردند.
پس شما فاکتور خریدتون از اون ها رو همون ۱میلیون ۲۰۰ هزار تومان وارد میکنید. فاکتور فروش ۲۰۰ هزار تومنی هم از قبل وارد کردید. بعد چک ۱ میلیونی هم در پرداخت ها وارد میکنید.
سلام مجدد من الان این کارو کردم در بخش گزارشات متاسفانه موجودی بانک منو کم میکنه .چون ما از طریق چک یک میلیونی خرید کردیم.من فاکتور خرید رو یک میلیون دویست بزنم صد درصد از موجودی بانکم کم میکنه .. بعدش تو فاکتور فروش اونا به ما دویست هزار تومان بدهکار هستند خب اگه من برم تو بخش پرداخت ها همون چک یه میلیونی رو ثبت کنم به نظرتون درست میشه؟ خب هشتصد هزار تومان که زیاد میاد.. یا من خوب متوجه نشدم.
شما وقتی فاکتور خرید میزنید قرار نیست تسویه بزنید. شما فاکتور رو بدون تسویه میزنید و در قسمت پرداخت ها چک رو به طرف حساب پرداخت میکنید
سلام و درود بر شما در نرم افزار آسان دقیق آیا ابزاری وجود دارد که بتوان در آخر سال یا هر موقع متوجه شد که مثلا صندوق چقدر موجودی دارد?از کجا?
سلام. در قسمت گزارشات گزارش عملکرد صندوق داریم
سلام وقت بخیر میخواستم بدونم ما برای شرکتمون تنخواه تعریف کردیم ، و بهش بیست میلیون پول دادیم.موندم از کجاها باید ثبت کنم میشه لطف کنید مراحل ثبت رو بگید باید به کجاها برم؟
سلام و وقت بخیر. تنخواه مثل یک صندوق یا بانک هست. باید مشخص شود تنخواه شما به صورت وجه نقد است یا بانک. بعد یک بانک یا صندوق به عنوان تنخواه مشخص میکنید.
سلام آقای قاسمی تنخواه من به صورت صندوق هست. من متاسفانه نمیدونم از کجا تعریف کنم. مثلا در نرم افزار هلو علنا نوشته تعریف تنخواه .. منظورم اینه که از کجا باید برم تعریف کنم و تنخواهم رو شارژ کنم .ممنون میشم بگید باید کجاها برم و چیکار بکنم.تشکر
اسم یک صندوقتون رو بذارید تنخواه و عین یک صندوق باهاش برخورد کنید. وقتی شما میخواید به یک صندوق واریزی انجام بدید چکار میکنید؟از گزینه انتقالات وجه استفاده میکنید و از بانک یا صندوق دیگتون به صندوق تنخواه مبلغتون رو انتقال میدید.
سلام وقت بخیر
سی دی نرم افزارم رامیخام
سلام. با واحد فروش تماس بگیرید
سلام من یه سوالی دارم اگه ممکنه راهنمایی کنید من الان فاکتور فروش میزنم و چک رو دریافت میکنم تاریخ چک برای دو روز یا اصلا همون روزه است
حالا بعد از ثبت فاکتور فروش باید برم به بخش حسابداری و دربخش دریافت ها مشخصات چک رو مینویسم. یا برعکس تو خرید هم همینطور .
پس نباید برم در بخش اسناد حسابداری و سند دستی بزنم چون نرم افزار به صورت اتومات سند رو زده ؟ درسته؟
وقتی در فاکتور خرید یا فروش چک رو ثبت میکنید دیگه نیازی به سند دستی نیست و خود نرم افزار به صورت اتوماتیک این کارو انجام میده
سلام دستتون درد نکنه متاسفانه ما تو واحد تولیدی کار میکنیم اگه ممکنه در خصوص لیست حقوق ودستمزد پرسنل وکارگران هم ویدیوئی بزارید تا ما راحتر بتونیم فعالیت کنیم ،بعضی وقت ها هم هنگام زدن سند دستی در خصوص برداشت از حساب بانکی شرکت توسط صاحب کارخانه یا همون کارفرما دچار مشکل هستیم در خصوص این هم توضیحی بدین خوب میشه
سلام. در ای مورد یک pdf راهنما هست که اگر به تلگرام پشتیبانی پیام بدید براتون میفرستند. در اسرع وقت ویدئو مربوطه ساخته میشود.
متشکرم میشه آدرس آی دی تلگرام پشتیبان رو بفرستید چون من هر چقدر تو تلگرام تایپ میکنم میگه چنین آیدی وجود ندارد .بازهم تشکر اگر ویدیو را زودتر بسازید.
آی دی ها پایین صفحه سایت نوشته شده
سلام خسته نباشید،من تو واحد تولیدی تیرچه وبلوک فعالیت میکنم. متاسفانه نمیدونم چجوری و از کجا فرمول تولیدی رو ثبت کنم؟!!! یا در مورد حقوق ودستمزد پرسنل یا کارگران و یا برداشت کارفرما و در آوردن گزارش ماهانه که آیا شرکت سود کرده یا ضرر.. میشه لطف کنید راهنمایی کنید
سلام. در مورد تولید به فیلم های آموزشی تولید مراجعه کنید
سلام خسته نباشید،من تو واحد تولیدی تیرچه وبلوک فعالیت میکنم. متاسفانه نمیدونم چجوری و از کجا فرمول تولیدی رو ثبت کنم؟!!! یا در مورد در آوردن گزارش ماهانه که آیا شرکت سود کرده یا ضرر.. میشه لطف کنید راهنمایی کنید
سلام.قسمت بستن حسابها غیر فعال شده.برای بستن حسابها چه کاری باید کرد؟
سلام. با واحد پشتیبانی تماس بگیرید
سلام وقتبخیر
وقتی لیبل قیمت یه کالا رو چاپ میکنم، فقط قیمت میاد
من میخوام قیمت روی محصول و قیمت پس‌از تخفیف توی لیبل کالا باشه
توضیح میدین چیکار کنم؟
باتشکر
سلام. وقت شما هم بخیر. باید به کسی که کار طراحی لیبل تجربه کافی دارد بسپارید که براتون انجام دهند
سلام برای ذکر شماره کارت و شماره حساب بانکی در فاکتورها باید چیکار کنیم؟
شماره حساب خود شما به صورت ثابت منظورتون هست؟
سلام. من مانده اول دوره محصولاتو نوشتم و چند ماه هم هستش دارم با سیستم کار میکنم. الان که انبار نگاه کردیم فهمیدیم انبار دار موجودی اول دوره یکی از کالاها رو کمتر نوشته و در انبار بیشتر از مانده سیستم هستش. لطفا راهنمایی کنید چه جوری مانده اول دوره رو اصلاح کنم؟
سلام و وقت بخیر. اول دوره وقتی از روی آن کالا سندی زده میشود قابل ویرایش نیست( به خاطر اشکالاتی به وجود میاورد). در سال مالی جدید میتونید ویرایش کنید.
سلام من میتونم با شما حرف بزنم و در خصوص نرم افزار سوالی بپرسم .ممنون میشم راهنمایی کنید این آدرس آیدی تلگرام من هست https://t.me/napapas
سلام. آی دی تلگرام پشتیبانی این هست @poshtibanidaghigh. میتونید سوال های خودتون را با این آی دی درمیون بذارید.
سلام چطوری باید سند اختتامیه و افتتاحیه پایان سال انجام بدم؟ممنون میشم راهنماییم کنید
سلام. سند افتتاحیه و اختتامیه را خود نرم افزار انجام میدهد. شما فقط اگر قصد دارید سال مالی را ببندید از قسمت سیستم بستن حساب سال ملی را انتخاب کنید
سلام چطور تاریخ و ساعت و تنظیم کنم
سلام. برنامه تاریخ و ساعت را از ویندوز شما میخواند . پس میبایست تاریخ و ساعت ویندوز خود را اصلاح کنید.
سلام وقت بخیر.برای حذف کالایی که در فاکتور استفاده شده است باید چکارکرد…راهنمایی میکنید
سلام. چون شما در فاکتور استفاده کردید نرم افزار اجازه پاک کردن کالا رو نمیده چون اینجوری فاکتورتون ناقض میشه. باید اون کالا رو از اون فاکتور حذف کنید. کلا حذف کالا توصیه نمیشه مگر اینکه اون کالا اشتباهی تعریف شده باشه. برای راهنمایی بیشتر میتونید با پشتیبانی تماس بگیرید.
سلام . برای تغییر در طراحی فاکتور باید چکار کرد . چنانچه تغییری انجام شده باشد چگونه می توان به تنظیمات اولیه برگشت؟
سلام. قبل از طراحی پوشه report در مسیر نصب برنامه رو در پوشه ای دیگه کپی میکردید که اگر طراحی شما با مشکل مواجه شد به حالت اول برگردونید. اگر الان طراحی کردید و میخواید به حالت اول برگردونید به تلگرام پشتیبانی پیام بدید که ارسال کنند. این سوال رو از طریق تلگرام پشتیبانی میپرسیدید سریع به شما پاسخ میدادند.
چرا درمورد ارسال به تولید از انبار آموزش نزاشتید
آموزش جدید ساخته شده و میتونید مشاهده کنید
سلام
برای پرداخت بعضی موارد مانند پرداخت مالیات باید از کدوم قسمت استفاده کرد
از قسمت پرداخت وارد کردم دارایی رو برهکار نشون داد
سلام. اگر میخواهید به این شکل وارد کنید باید سند حسابداری بزنید. برای راهنمایی بیشتر میتونید به تلگرام پشتیبانی پیام بدید.
برا پیش دریافت باید از کدوم قسمت بریم
پیش دریافت همان دریافت است. پیش دریافت اصطلاح بازاری آن است.
سلام
خسته نباشید
یه سوال اینکه چرا هیچ آموزشی در مورد انبار یا فرمول تولید و ارسال به تولید ندارید. نه تو فلش و نه توی سایت
سلام. چشم صحبت شما انتقال داده میشود
درخواست شما انجام شد و در آپدیت جدید چاپ چک صیاد اضافه شد.
سلام
در قسمت پرداخت زمانی که می خواهم پرداخت را ثبت کنم و صندوق مورد نظر رو انتخاب میکنم اخطار میده که مبلغ مورد نظر در صندوق نیست در حالی که هست!!
سلام
چک کنید صندوقتون رو درست انتخاب کرده باشید. اگر صندوق رو درست انتخاب کردید حتما مانده صندوق ندارید. اگر نیاز به راهنمایی بیشتر دارید با پشتیبانی تماس بگیرید که با انی دسک شمارو راهنمایی کنند.
سلام یه ایراد بزرگ توی ایجاد فاکتور خرید هست و اونم شماره فاکتور تکراری هست که اجازه نمیده. ما از آدمای مختلف خرید میکنیم شاید روزی ۲۰ تا فاکتور خرید داریم. شماره فاکتوری که ملت به ما میدن خیلی تکراری در میاد. تو سیستم اجازه ورود فاکتور تکراری رو نمیده و میگه این فاکتور تکراری هست. لطف کنید اینو برطرف کنی. واقعا اذیت کننده هست. چون باید شماره فاکتور فروشنده رو عوض کنیم و یه چیز جدید بزنیم و این خودش مشکلات ایجاد میکنه. در ضمن تو شماره فاکتور حروف نمیشه وارد کرد که اینهم باز ایراده. الان یه سری… ادامه مطلب »
سلام
شما نباید شماره فاکتور فروش طرف حساب خود را با شماره خرید خود یکی کنید. این کار اشتباهی هست. شماره خرید شما همواره باید عددی یکتا باشد. اگر شما قرار هست با طرف حسابتان مغایرت گیری کنید باید بر اساس تاریخ فاکتورها مغایرت گیری کنید. در مورد درخواست بعدی هم اینکه در نرم افزار فروشگاهی شماره فاکتور به صورت عددی هست و با نرم افزارهای دولتی-شرکتی تفاوت دارد.
سلام چراچاپ چک صیادی رافعال نمیکنید
سلام. حتما در برنامه های آینده این موضوع رو در نظر میگیریم
سلام . از این نرم افزار برای کار ساختمانی هم میشه استفاده کرد
سلام. اگر منظورتون پیمانکاری هست خیر.
سلام خسته نباشید توسیستم من چاپ فاکتور رو که میزنم چاپ نمیشه مشکل چیه ؟راهنمایی کنید مرسی
سلام و درود. دلایل مختلف میتونه داشته باشه. شما اول پرینترتون رو تست کنید ببینید test print میگیره. اگر test print نگرفت یعنی کلا مشکل از پرینتر هست و اگر اوکی بود تماس بگیرید با پشتیبانی که با انی دسک براتون چک کنند.
توی قسمت که دستور چاپ میدید اسم پرینترتون انتخاب کنید بعد اوکی بزنید
سوال خودتون رو در اینجا میتونید مطرح کنید
سلام وقت بخیر من هر قسمت از نرم افزار را باز میکنم نوشته های اول اون قسمت معلوم نیست باید چکار کنم؟ به گرافیک ربطی داره؟ ممنون
سلام و درود
احتمالا ستاپ دقیق درست نشده است. اگر با حذف و نصب مجدد درست نشد میبایست ویندوز خود را عوض کنید و مجددا نرم افزار دقیق را نصب کنید. البته بهتر است که این کار توسط تیم پشتیبانی انجام شود.